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三友控股集團有限公司質量誠信管理手冊
企業質量誠信管理職責
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頒布日期 |
2008-6-1
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| 版本/修改狀態 |
第1版/0次修改 |
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1/2 |
14．1．2．2 本公司提出以滿足顧客滿意為主要目標。質量誠信目標應是可測量的，經
過努力后可實現；質量誠信目標應建立在質量誠信方針的基礎上，經總經理批準發布。
4．1．2．3 各部門、圍繞本公司質量誠信目標展開分解和落實，保證目標的實現。
4．1．2．4 法律法規和其他要求。
本公司確定適用的質量誠信法律法規和其它要求的信息得到識別，并建立獲得法律法規和其它要求的渠道，包括對變動信息的跟蹤。
4．1．3 公司的質量誠信目標的控制
a．本公司目標、指標應分解到各部門、各層次，并形成文件；
b．管理評審時對目標、指標的實現程度進行評審，并確定是否修訂；
c．制定或修訂的目標、指標由辦公室主要負責人審批。
4．1． 4 質量誠信管理方案的制定主要包括如下內容：
a．依據的質量誠信目標與指標；
b．方法措施、測評技術手段；
c．執行部門與負責人。
4．1．5 對目標、指標應制定質量誠信管理方案或明確控制方法。
4．1．6 制定、修訂后的管理方案要形成文件，經管理者代表審批后實施。
4．1．7 管理方案應隨本公司活動生產和服務的變化及時予以調整和修訂。
4．2 職責和權限
4．2．1 質量誠信管理委員會主任
a．認真貫徹企業質量誠信相關的法律法規和各項方針政策，確保質量誠信體系的正常運行；
b．制定公司質量誠信方針目標，采取有效措施保證方針目標及承諾的實現；
c．為質量誠信體系提供必要的資源和支持，努力建設企業誠信文化；
d．負責批準和頒布管理手冊，任命企業質量誠信各層責任人，并制定相關職責和權限；
e．負責組織管理評審，確保企業質量誠信管理體系的持續適用性、充分性、有效性；
e．以顧客滿意和社會責任為關注焦點，對質量誠信管理體系進行策劃，領導全體員工為顧客滿意而努力工作；
f．公司總經理擔任質量誠信管理委員會主任
目的
規定總經理應承諾和實施質量誠信的活動；確定質量誠信方針目標；對實現目標進行策劃；明確職責、權限和溝通方式；按計劃的時間間隔對質量誠信管理體系進行管理評審。
2 范圍
適用于本公司質量誠信管理體系中“管理職責”的建立和實施。
3 職責
3．1 質量誠信管理委員會負責本公司質量誠信管理制度建設的決策、監督和協調。
3．2 總經理確定質量誠信方針和目標，明確職責、權限和溝通方式，主持管理評審，并對建立、實施改進質量誠信管理體系做出承諾。
3．3 技質部協助總經理負責質量誠信管理體系各過程的建立、實施和具體推行。
3．4 辦公室是質量誠信管理體系文件及日常管理的歸口管理部門，負責具體組織開展與質量誠信管理體系文件的管理，相關法律法規文件的收集與宣傳。
3．5 各有關部門根據體系文件的規定以及各自職責實施、管理和改進有關過程。
4 內容
4．1 策劃
4．1．1 企業質量誠信管理體系策劃
總經理應策劃并決定需達到的質量誠信目標及相應的管理過程，確定過程的輸入、輸出活動，并做出相應規定：
a．識別為實現目標所需的資源配置；
b．對目標實際情況進行檢查、評審，尋找與目標的差距，確保持續改進，提高質量誠信管理體系的有效性和效率；
c．策劃的結果（包括變更）應形成文件并與其他質量誠信管理體系文件內容協調一致，已有的文件內容可被引用，并根據質量誠信相關法律法規及特殊要求增加新的內容，應保持質量誠信管理體系的完整性。
4．1．2企業質量誠信策劃
4．1．2．1 為達到已確定的企業質量誠信目標。最高管理者主持進行策劃和修訂、變更，形成文件化的框架，并包括質量誠信管理體系所要求的各個方面，如符合實際的、．具有可操作性的文件體系，完善的組織體系。
4．2．2 質量誠信管理委員會副主任
a．確保企業質量誠信管理體系的建立、保持和改進；
b．負責向總經理報告質量誠信管理體系運行情況和改進的需求；
c．負責質量目標指標的分解及下達；對管理方案及文件的控制、審核及完善；
d．促進整個組織內使顧客滿意要求意識的形成和提升；
e．定期編制及組織公司質量誠信管理實施情況的審核；
f．負責對企業質量誠信數據的收集、測評、統計、分析，并將結果報告總經理；
g．公司管理者代表擔任質量誠信管理委員會副主任。
4．2．3 質量誠信管理委員會委員
a．負責對質量誠信方針目標的貫徹實施及相關培訓；
b．定期協助主任對各部門目標的制定與分解，并組織相關部門完成目標；
c．為質量誠信管理活動提供合理的改進完善建議；
d．協助管理組織一起推動質量誠信體系的實施，并對結果進行正確評估。
4．2．4 生產部
a，負責生產策劃、研發、計劃、調度、組織，做到按時按量地質量誠信管理交付；
b．認真貫徹和落實公司企業質量誠信管理方針和目標；
c．按企業質量誠信管理體系和ISO9001等相關要求，組織生產，確保滿足客戶需求；
d．負責對各工序質量點的控制，定期監測目標、指標與管理方案完成情況；
e．負責設備維護、保養、記錄等管理與控制；
f．負責對產品監視和測量的管理，工藝技術的改進、糾正預防措施的實施和控制，確保產品實現的真實性；
g．負責對監視和測量設備的控制管理；
h．負責對下屬質量誠信的綜合培訓及考核，不斷提高質量誠信管理意識和企業綜合管理水平。
4．2．5 銷售部
a．負責市場營銷質量誠信策劃、質量誠信廣告策劃、質量誠信開發、質量誠信品牌維護與推廣；
b．市場信息調研與分析，建立質量誠信銷售網絡、質量誠信銷售渠道、質量誠信承諾、質量誠信賠付、并實施質量誠信銷售策略；
c．組織落實本公司產品銷售和產品防護工作，確保為顧客提供滿意的服務；
d．組織對顧客滿意度調查，及時了解顧客對產品、服務質量的需求和期望，反饋、
溝通顧客信息，真正反映公司質量誠信管理情況；
e．顧客產品要求確定、評審、溝通及銷售合同管理；
f．負責對整個銷售及服務人員的質量誠信綜合培訓，以維護公司質量誠信管理形象；
g．確保原材料供的及時與質量的一次性合格，到達質量誠信供應；
h．負責對供方產品的驗證、評估、追溯及不合格的控制與處理；
i．負責終端客戶的真實信息的收集、處理、跟蹤與反饋；
j．負責對收集信息的評估，并及時準確地反饋給公司，并做好相關記錄；
k．負責客戶回訪、溝通交流、受訴受理、投訴處理，確保客戶滿意，并保持記錄；
l．負責建立內外部服務制度流程的建立，客戶檔案記錄與管理。
4．2．7 技質部
a．負責對品質質量誠信的計劃、策劃和監控，確保品質系統的正常運行；
b．組織制定檢驗程序及質檢標準，負責檢驗器具的監督與對比測試；
c．監督檢驗過程，形成原材料檢驗、過程檢驗及成品檢驗的報告和記錄，為質量誠信管理提供依據；
d．處理與跟蹤品質不能滿足客戶的異常情況，組織處理質量投訴；
e．對不合格品的評審、糾正、預防和控制，實施全面品質管理，持續提高品質；
f．負責對品質不良的產品做原因分析和報告，并實施全程追溯和控制；
g．負責公司品質數據的收集、統計與分析，并對重大質量事故作改進與跟蹤處理，為質量誠信品質提供真實可靠材料；
h．負責產品設計、研發、質量策劃，確保產品滿足客戶要求；
i．負責產品工藝、技術的創新和改進，確保產品符合要求；
j．負責制定和確定產品驗證標準、加工方法與工藝，為制造無質量缺陷產品提供依據；
k．負責對加工方法、工藝、檢測方法及檢測結果的監督管理。
4．2．8 財務部
a．負責財務預算、成本計劃、資金核算、分析與控制；
b．負責對公司相關人員進行國家或地方的財務法律法規進行宣傳與培訓；
c．組織編制公司的會計財務報告及其它有關報表，按時按規定繳納公司實際稅費；
d．建立財務借支、報銷、審批等各項管理制度，確保內部費用試用和消費的真實性。
4．3 信息交流與溝通
4．3．1 與顧客溝通
營銷部在進行產品要求的評審之前與合同執行中，及時了解和掌握顧客對產品的要求和產品交付期的變化。對顧客來信、來電等方式的問詢和咨詢進行真實解答，暫時未能解答的，要詳細記錄顧客的名稱和聯系方式，會同有關部門研究后予以答復。接獲顧客反饋的有關信息和投訴，要及時按《糾正預防措施控制程序》進行處理，如承諾客戶賠付的要及時兌現。
4．3．2 與相關方溝通
在本公司產品實現的各個過程中，應及時與相關方進行溝通，建立緊急狀態下的環境信息交流渠道，收集、處理并答復相關方信息，以便使各相關方了解本公司的質量誠信目標和指標，了解環境管理過程及改進，得到相關方的理解和支持。涉及重要時虛報、假冒、偽造信息要及時處理，處理情況應予以記錄。
4．3．3 內部溝通
本公司在不同部門、不同崗位之間，就質量誠信管理體系的運行過與質量目標的實施和完成情況，采用文件傳遞、辦公會、協調會、培訓教育、信息簡報等方式進行內部溝通，達到相互了解，相互信任，實現全員參與。
4．4 管理評審
4．4．1 本公司對質量誠信管理體系的適宜性、充分性和有效性每年至少組織一次管理評審但上年的管理評審間隔不超過12個月，必要時由總經理決定是否適當的增加，管理評審由總經理主持。
4．4．2 質量誠信管理體系評審列入ISO9001質量管理體系評審計劃，同時實施。
5 引用ISO9001相關文件
《記錄控制程序》
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